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天津市妇女联合会2015年部门决算编制说明
2016-08-26 00:00:10 编辑:盛利义

  第一部分 天津市妇女联合会概况

  一、部门主要职责

  天津市妇女联合会基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务为:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反应妇女诉求;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

  二、机构人员情况

  根据上述职责,天津市妇女联合会内设10个职能处室,下辖2个预算单位。年末实有人员216人,其中:在职人员116人,离休人员7人,退休人员93人。

  第二部分 天津市妇女联合会2015年度部门决算情况说明

  一、关于天津市妇女联合会2015年度部门决算收入情况说明

  天津市妇女联合会2015年度部门决算收入总计6383.2万元,其中:财政拨款收入4742.7万元,占74.3%;事业收入148.1万元,占2.3%;事业单位经营收入255.2万元,占4%;其他收入446.4万元,占7%。

  二、关于天津市妇女联合会2015年度部门决算支出情况说明

  天津市妇女联合会2015年度部门决算支出总计6383.2万元,其中:基本支出2992.3万元,占46.9%;项目支出1917.9万元,占30%;事业单位经营支出255.2万元,占4%。

  三、关于天津市妇女联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市妇女联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4464.3万元,具体情况如下:

  1、“一般公共服务支出”包括:“群众团体事务”2432.9万元,其中:

  “行政运行”1828.7万元,主要用于:本单位及下属事业单位人员支出及公务运行等基本支出。

  “一般行政管理事务”259.6万元,主要用于:本单位主要部门常规业务活动支出。

  “其他群众团体事务支出”344.6万元,主要用于:男女平等基本国策宣传、第八届亚洲女性论坛、“三八悦在津门”服务月系列活动支出。

  “教育支出”包括:“其他教育支出”999.2万元,主要用于:我会下属事业单位宋庆龄渤海儿童世界人员支出及公务运行等基本支出以及和儿童和家庭教育工作、市妇儿工委妇女儿童发展规划宣传、培训、调研等项目支出。

  2、“社会保障和就业支出”包括“其他社会保障和就业支出”375.4万元,其中:

  “其他社会保障和就业支出”375.4万元,主要用于:服务妇女儿童民生八件实事业务支出以及妇女手工编织业协会场地租金。

  3、“医疗卫生与计划生育支出”包括“医疗保障”304万元,其中:

  “行政单位医疗”213.8万元,主要用于:医疗保险缴费和离休老干部医药费支出。

  “事业单位医疗”42.3万元,主要用于:下属事业单位宋庆龄渤海儿童世界医疗保险缴费支出。

  “公务员医疗补助”33.4万元,主要用于:医疗补助支出。

  “其他医疗保障支出”14.5万元,主要用于:下属事业单位宋庆龄渤海儿童世界医疗补助以及下属事业单位三毛艺术学校离休老干部医药费支出。

  4、“农林水支出”包括“农业”352.8万元,其中:

  “农村公益事业”16.7万元,主要用于:千村妇女争创美丽庭院活动支出。

  “其他农业支出”336.1万元,主要用于:农村妇女“双学双比”经费、农村妇女带头人培训经费支出。

  四、关于天津市妇女联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市妇女联合会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2818.0万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”1229.2万元,其中:

  “基本工资”283.5万元、“津贴补贴”550.5万元、“奖金”51.9万元、社会保障缴费113.5万元、绩效工资171.7万元,“其他工资福利支出”58.1万元,主要用于:本单位在职人员未休假补助及值班费等支出。

  2、“商品服务支出”336.4万元,其中:

  “办公费”25.5万元、“印刷费”6.8万元、“咨询费”0.6万元、“手续费”0.2万元、“水费”8.8万元、“电费”32.8万元、“邮电费”22万元、“取暖费”12.7万元、“物业管理费”7万元、“差旅费”4.8万元、“因公出国(境)费用”28.5万元、“维修(护)费”6.2万元、“会议费”23.2万元、“培训费”12.1万元、“公务接待费”2.8万元、“劳务费”47万元、“工会经费”16.2万元、“福利费”18.3万元、“公务用车运行维护费”31.3万元、“其他交通费用”9.3万元、“其他商品服务支出”20.3万元,主要用于:机关老干部处、机关党委活动经费以及离休退休活动费等。

  3、“对个人和家庭的补助”1239.5万元,其中:

  “离休费”107.4万元、“退休费”582.3万元、“抚恤金”26万元、“生活补助”2.3万元、“医疗费”69.2万元、“住房公积金”255.3万元、“购房补贴”187万元、“其他对个人和家庭的补助”10万元,主要用于:离退干部困难补助、驻困难村干部补贴等。

  五、关于天津市妇女联合会2015年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市妇女联合会2015年度机关运行经费决算数289.5万元。

  六、关于天津市妇女联合会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市妇女联合会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余35.6万元,当年收入57万元,支出总计84.1万元,具体情况如下:

  1、“其他支出”包括“彩票公益金及对应专项债务收入安排”84.1万元,其中:

  “用于体育事业的彩票公益金支出”30万元,主要用于:妇女健身大赛活动支出。

  “用于教育事业的彩票公益金支出”54.1万元,其中:使用2014年度结转结余支出35.6万元,使用2015年拨款支出18.5万元,主要用于:资助未成年人校外活动场所开展普及性的非盈利性公益活动和培训未成年人校外活动场所管理人员以及骨干教师。

  七、关于天津市妇女联合会2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购预算执行总额21.9万元,其中:政府采购货物预算执行21.9万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

  八、关于天津市妇女联合会2015年度预算绩效情况

  2015年度,本部门无实行绩效目标管理及纳入绩效评价的项目。

  九、关于天津市妇女联合会2015年度国有资产占有使用情况

  截至2015年12月31日,天津市妇女联合会各单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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