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天津市妇女联合会2017年部门决算和“三公”经费决算
2018-08-28 10:22:36 编辑:宣传部

天津市妇女联合会

2017年度部门决算编制说明

第一部分    天津市妇女联合会概况

  一、部门主要职责

  天津市妇女联合会基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务为:团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

  二、部门单位构成

  根据决算编报要求,纳入天津市妇女联合会2017年部门决算编报范围有天津市妇女联合会本级和二级预算单位共4个,具体包括:

  本级(参公管理)、天津宋庆龄渤海儿童世界、天津市妇女活动中心、天津市妇女儿童社会服务中心4个事业单位。

  三、机构人员情况

  根据上述职责,天津市妇女联合会内设8个职能处室,下辖3个预算单位。年末实有人员118人,其中:在职人员113人,离休人员5人。

第二部分  天津市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

  一、关于天津市妇女联合会2017年度部门决算收入情况说明

  天津市妇女联合会2017年度部门决算收入总计6531.2万元,与2016年决算相比减少91.8万元,其中:财政拨款收入5019.8万元,占76.8%;事业收入122.7万元,占1.9%;经营收入143万元,占2.2%;其他收入85.7万元,占1.3%。

  二、关于天津市妇女联合会2017年度部门决算支出情况说明

  天津市妇女联合会2017年度部门决算支出总计6531.2万元,与2016年决算相比减少91.8万元,其中:基本支出3672.4万元,占56.2%;项目支出1464.2万元,占22.4%;经营支出148.8万元,占2.3%。

  三、关于天津市妇女联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市妇女联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4967.4万元,与上年决算相比增加195.6万元,具体情况如下:

  1、“一般公共服务支出”2732.2万元,比上年增加59万元,包括:“群众团体事务”2732.2万元,其中:

  “行政运行”1828.8万元,主要用于:本单位人员支出及公务运行等基本支出。

  “一般行政管理事务”743万元,主要用于:本单位主要部门常规业务活动支出、妇女儿童业务活动支出。

  “其他群众团体事务支出”160.4万元,主要用于:下属事业单位人员支出及公务运行等基本支出。

  2、“教育支出”包括:“其他教育支出”959.5万元,主要用于:我会下属事业单位宋庆龄渤海儿童世界人员支出及公务运行等基本支出和儿童和家庭教育工作支出。

  3、“社会保障和就业支出”591.3万元,比上年增加151.1万元,包括“行政事业单位离退休”264.9万元,其中:

  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”222.5万元,“机关事业单位职业年金缴费支出”42.4万元。

  “就业补助”275.4万元,主要用于:服务妇女儿童民生八件实事中关于创业就业的业务支出。

  “其他社会保障和就业支出”51万元,主要用于:市妇女手工编织发展中心支出。

  4、“医疗卫生与计划生育支出”229万元,比上年建少111.6万元,包括“行政事业单位医疗”229万元,其中:

  “行政单位医疗”120.4万元,主要用于:医疗保险缴费和离休老干部医药费支出。

  “事业单位医疗”57.8万元,主要用于:下属事业单位医疗保险缴费支出。

  “公务员医疗补助”35万元,主要用于:医疗补助支出。

  “其他行政事业单位医疗支出”15.8万元,主要用于:下属事业单位医疗保障支出。

  5、“城乡社区支出”173.2万元,包括:“其他城乡社区公共设施支出”173.2万元,主要用于:生活垃圾源头分类项目支出。

  6、“农林水支出”282.2万元,比上年减少57.9万元,包括“农业”282.2万元,其中:

  “科技转化与推广服务”100万元,主要用于:农村妇女带头人培训经费支出。

  “其他农业支出”182.2万元,主要用于:农村妇女“双学双比”活动支出。

  四、关于天津市妇女联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市妇女联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3599.8万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”2063.8万元,其中:

  “基本工资”452.2万元、“津贴补贴”478.6万元、“奖金”21.2万元、“其他社会保障缴费”133.4万元、“绩效工资”405万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”229.6万元、“职业年金缴费”42.3万元、“其他工资福利支出”301.5万元,主要用于:本单位在职人员未休假补助等支出。

  2、“商品服务支出”542.6万元,其中:

  “办公费”132.8万元、“印刷费”1.7万元、“咨询费”8万元、“手续费”0.2万元、“水费”8.8万元、“电费”31.3万元、“邮电费”29万元、“取暖费”16.5万元、“物业管理费”15.8万元、“差旅费”7.4万元、“因公出国(境)费用”12.2万元、“维修(护)费”11万元、“会议费”22.5万元、“培训费”29.9万元、“公务接待费”2.3万元、“劳务费”39.1万元、“工会经费”18.4万元、“福利费”19.5万元、“公务用车运行维护费”9.1万元、“其他交通费用”65万元、“其他商品服务支出”58.9万元,主要用于:协同办公系统更新、机关老干部处、机关党委活动经费以及离休退休活动费等。

  3、“对个人和家庭的补助”975.2万元,其中:

  “离休费”80.2万元、“退休费”77万元、“生活补助”1.3万元、“医疗费”80.6万元、“住房公积金”423.1万元、“购房补贴”180万元、“采暖补贴”38.8万元、“物业服务补贴”44.2万元、“其他对个人和家庭的补助”49万元,主要用于:交通补贴、通讯费补贴、离退干部困难补助等。

  1. “其他资本性支出”18.2万元,其中:

  “办公设备购置”18.2万元。

  五、关于天津市妇女联合会2017年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市妇女联合会2016年度机关运行经费决算数472.8万元,比2016年增加59.9万元,增长12.7%。主要原因是:2017年妇联本级各部门常规业务经费支出增长。

  六、关于天津市妇女联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市妇女联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余30万元,当年收入30万元,支出总计47.8万元,与上年决算相比增加39.3万元,具体情况如下:

  1、“其他支出”包括“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”47.8万元,与上年决算相比增加39.3万元,其中:

  “用于体育事业的彩票公益金支出”47.8万元,主要用于:“开展巾帼全民健身系列活动支出”。

  七、关于天津市妇女联合会2017年度政府采购情况

  2017年本部门政府采购支出总额171.8万元,其中:政府采购货物支出11.8万元、政府采购服务支出160万元。

  八、关于天津市妇女联合会2017年度预算绩效情况

  2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额600万元;纳入绩效评价的项目1个,涉及预算金额600                万元。

  九、关于天津市妇女联合会2017年度国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,天津市妇女联合会各单位共有车辆4辆,全部为一般公务用车,无单位价值50万元以上大型设备。

第三部分  专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

天津市妇女联合会

2017年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

                                                     

  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算24.4万元,与2016年决算相比减少23.1万元,主要原因是2017年由于群团改革,因公出国(境)安排较少,减少了出国(境)支出。具体情况:

  一、2017年因公出国(境)费决算12.2万元,与2016年决算相比减少20.4万元,主要原因是由于群团改革,因公出国(境)安排较少,减少了出国(境)支出。2017年本部门组织的出国团组3个,出国4人次。

  二、2017年公务用车购置及运行维护费决算9.1万元,其中公务用车运行维护费9.1万元,与2016年相比减少2.6万元,主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费减少;2017年本部门公务用车保有4辆,购置公务用车0辆。

  三、2017年公务接待费决算3.2万元,与2016年决算相比减少0.1万元,主要原因是厉行节约,严格按照标准列支公务接待费。2017年本部门国内公务接待52批次,274人次;其中,外事接待4批次,39人次。

  点击下载:天津市妇女联合会2017年部门决算公开表

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